Voraussetzungen #

Kundenstamm

Um einen erfolgreichen Versand einer e-Rechnung zu ermöglichen hinterlege Sie im Kundenstamm die Felder für SEP e-Rechnung. Diese Felder müssen Sie Ihrem Layout hinzufügen.

Die hier eingestellten Werte sind Vorschlagswerte für die Belegerstellung und können in den Kopfdaten einer Rechnung angepasst werden. Somit ist es möglich auch einzelne Rechnungen an Kunden von der e-Rechnung auszuschließen.

e-Rechnung – mit dieser Einstellung aktivieren Sie bei dem Kunden den Versand einer e-Rechnung.

e-Rechnung-Typ – zur Auswahl stehen hier Bund, BBG und Universal. Sie hinterlegen hier den gewünschten Empfänger für dies e-Rechnung.

Partnernummer BBG – haben Sie als Typ BBG ausgewählt, so ist die Eingabe der Partnernummer des Kunden bei der BBG erforderlich.